Raport cu privire la activitatea financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2009

CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

R A P O R T

cu privire la activitatea financiară a consiliului

coordonator al audiovizualului în anul 2009

 (în vigoare 05.02.2010) 

Monitorul Oficial nr.18-19 art.64 din 05.02.2010

* * *

Devizul de cheltuieli al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2009 din bugetul de stat a fost aprobat în sumă de 2834,9 mii lei şi precizat în sumă de 2564,7 mii lei. Pentru salarizarea a 41 unităţi de personal s-au utilizat 1880,5 mii lei (inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 316,6 mii lei şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în valoare de 47,5 mii lei, achitate de patron), ceea ce constituie 73,3% din suma anuală precizată pentru anul 2009. Pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-au cheltuit 593,7 mii lei (23,3% din suma anuală precizată) – cu 159,8 mii lei mai mult faţă de anul 2008. Această creştere s-a înregistrat datorită majorării cheltuielilor privind întreţinerea clădirii CCA din str. Vlaicu Pîrcălab, 46. În anul 2009 pentru achiziţionarea mobilierului necesar noului sediu s-au utilizat 82,3 mii lei (3,2% din suma anuală precizată).

La solicitarea Ministerului Finanţelor nr.02/1-17 din 08.04.09 referitor la revizuirea bugetului de stat aprobat pentru anul 2009, bugetul CCA a fost redus cu 270,2 mii lei. Astfel au fost întreprinse măsuri pentru crearea economiilor la toate articolele de cheltuieli. Îndeosebi au fost micşorate mijloacele financiare destinate deplasărilor în interes de serviciu. Dacă la începutul anului au fost preconizate în acest scop 197,5 mii lei (din care 35,5 mii lei deplasări în interiorul ţării şi 162 mii lei deplasări peste hotare), la situaţia din 31.12.2009 suma cheltuită pentru deplasările în interes de serviciu pe teritoriul ţării a constituit 3,5 mii lei (0,2% din suma anuală aprobată) – cu 110,9 mii lei mai puţin faţă de anul 2008.

La situaţia din 1 ianuarie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu are datorii creditoare cu termenul de achitare expirat.

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.240-XVI din 13 noiembrie 2008 "Pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de cheltuieli şi a cuantumului retribuirii lunare a membrilor şi colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului" a fost majorat personalul tehnic responsabil de deservirea noului sediu din str. Vlaicu Pîrcălab, 46. Pentru remunerarea acestor unităţi de personal s-au utilizat 119,8 mii lei. Deoarece suma n-a fost inclusă iniţial în bugetul pentru anul 2009, achitarea a fost efectuată din contul economiilor create pe parcursul anului 2009 la fondul de salariu.

Efectivul de angajaţi la 1 ianuarie 2010 constituie 35 unităţi, inclusiv personalul administrativ-tehnic.

Mijloacele speciale ale CCA pentru anul 2009 au fost aprobate în mărime de 600 mii lei şi precizate ulterior în mărime de 1400 mii lei. Pe parcursul anului 2009 în Fondul de susţinere a radiodifuzorilor au fost acumulate 1347,3 mii lei (111,8 mii lei din contul licenţelor obţinute de către radiodifuzori şi 1235,5 mii lei – 1% din cifra de afaceri anuală a radiodifuzorilor). La 2 septembrie 2009 CCA a adoptat Decizia nr.77 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achiziţionarea echipamentului tehnic al Centrului de monitorizare". Ulterior, în baza acestei decizii a fost anunţată public licitaţia nr.1358/09, care a avut loc la 30.11.2009; în rezultat, a fost încheiat un contract, înregistrat la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare cu numărul 1-13824109 din 21.12.2009. Suma totală a contractului constituie 2291,9 mii lei. În anul 2009 au fost executate 63,8% din suma totală a contractului. Restul de 36,2% vor fi executate pînă la 31 martie 2010.

Astfel, în anul 2009 cheltuielile efective au constituit 1559,2 mii lei, din care 16,6 mii lei au fost utilizate pentru plata mărfurilor şi serviciilor, 55,4 mii lei – pentru deplasările peste hotare, 24,8 mii lei – plata cotizaţiei de membru al EPRA şi 1462,4 mii lei – în scopul achiziţionării echipamentului necesar formării centrului de monitorizare. Soldul mijloacelor speciale la 1 ianuarie 2010 este de 2140,7 mii lei.