Приказ N 40 от 23.02.2016 об утверждении Норматива на объем трудовых и финансовых затрат для управления автомобильными дорогами общего пользования и выполнения функции заказчика ГП "Государственная администрация автомобильных дорог"

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

П Р И К А З

об утверждении Норматива на объем трудовых и финансовых затрат

для управления автомобильными  дорогами  общего  пользования 

и  выполнения  функции заказчика ГП “Государственная

администрация автомобильных дорог”

№ 40  от  23.02.2016

 (в силу 01.04.2016) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 114-122 ст. 698 от 29.04.2016

* * *

Для реализации положений Стратегии транспорта и логистики на 2013-2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства № 827 от 28.10.2013, в соответствии с Постановлением Правительства № 695 от 18.11.2009 об утверждении Положения о Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, его структуры и предельной численности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Норматив на объем трудовых и финансовых затрат для управления автомобильными дорогами общего пользования и выполнения функции заказчика ГП “Государственная администрация автомобильных дорог” (прилагается).

2. Расчет нормативной численности персонала с функциями заказчика дорожных работ выполнить по первому методу, указанному в Нормативе, – в зависимости от годового объема выполненных работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования.

3. ГП “Государственная администрация автомобильных дорог” опубликовать настоящий Приказ в Официальном мониторе Республики Молдова и на электронной странице Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”.

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на г-на РАПЧУ Виталия, заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

УТВЕРЖДЕН

Приказом министра транспорта и

дорожной инфраструктуры

№ 40 от 23.02.2016 г.

НОРМАТИВ

на объем трудовых и финансовых затрат для управления автомобильными

дорогами общего пользования и выполнения функции заказчика

ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий норматив устанавливает требования к необходимому количеству работников и объему финансовых затрат для управления автомобильными дорогами общего пользования и выполнение функций заказчика на содержание, текущий и периодический ремонт автомобильных дорог общего пользования, финансируемых из дорожного фонда.

В основе разработки настоящего норматива были использованы:

- CP L.01.08-2012 «Инструкция по определению затрат на содержание службы заказчика – застройщика»;

- Анализ опыта дорожных администраций европейских стран, приведенный в Отчете по оценке институционального потенциала, подготовленном международной компанией “Roughton international” Ltd. в рамках проекта «Консультационные услуги в поддержку реформы системы содержания автомобильных дорог в Республике Молдова»;

- Руководство по разработке нормативов численности и типовых структур аппарата управления строительных организаций, ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР, дата актуализации 21.05.2015.

Также при разработке норматива были использованы подобные документы Российской Федерации, Украины, Румынии и других стран и экспертных оценок численности персонала по управлению автомобильных дорог.

Глава I

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

1. Управление автомобильными дорогами общего пользования.

1.1 Управление автомобильными дорогами общего пользования может быть разделено на две составляющие – управление и эксплуатация.

1.2 Деятельность по управлению автомобильными дорогами общего пользования состоит в совокупности действий технических, экономических и принятия решений администратора автомобильных дорог общего пользования в целях поддержания и улучшения технических показателей дорог, мостов и дорожных сооружений. Основными действиями, определяющими деятельность управления, являются:

1.2.1 Деятельность по управлению государственным публичным имуществом включает:

a) учет и техническую инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования, с установлением их технических параметров и территориального положения;

b) разработку и реализацию годовых и перспективных программ развития, ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования;

c) обоснование необходимого объема финансовых средств для реализации программ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в хозяйственном ведении;

d) систему оптимизированного управления автомобильных дорог общего пользования

- банк данных автомобильных дорог;

- эксплуатация и развитие системы оптимизированного управления PMS и BMS;

- учет движения, прогноз интенсивности движения;

- проверка поведения дорожного покрытия;

- оценка уровня содержания дорожного покрытия на основе периодических обследований дорожной сети.

1.2.2 Организация проведения исследований и экспериментов в области автомобильных дорог:

- исследования и эксперименты в области безопасности дорожного движения;

- исследования и эксперименты устройства дорожных покрытий с повышенными техническими показателями;

- обследования, экспертизы и испытания мостов, путепроводов и других искусственных сооружений;

- многолетние наблюдения за экспериментальными участками.

1.2.3 Координирование единого развития автомобильных дорог общего пользования:

- организация разработки исследований и прогнозов содержания, единого развития и систематизации сети автомобильных дорог;

- организация разработки технических нормативов, относящихся к области автомобильных дорог общего пользования;

- организация обучения, усовершенствования и специализации персонала;

- координирование развития комплексной информационной системы автомобильных дорог общего пользования.

1.2.4 Продвижение единой технической политики в дорожной отрасли, в том числе и в целях внедрения современных технологий, нового оборудования и техники.

1.3 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования состоит в совокупности технических и экономических действий, предпринятых администратором автомобильных дорог общего пользования в целях защиты дорожного достояния. Для реализации этой деятельности администратор автомобильных дорог осуществляет следующие действия:

1.3.1 Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий, определение участков дорог с высоким уровнем аварийности с целью разработки и осуществления необходимых мер для улучшения условий движения;

1.3.2 Осуществляет, совместно с МВД, охрану автомобильных дорог общего пользования и дорожных конструкций в соответствии с Кодексом о правонарушениях, утвержденным Законом № 218 от 24.10.2008, с последующими изменениями и дополнениями;

1.3.4 Организация услуг диспетчерской службы в зимний период в целях обеспечения беспрерывного дорожного движения в условиях снегопада и гололеда;

1.3.5 Анализ негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и разработка необходимых мер с целью улучшения ситуации в этой области на автомобильных дорогах общего пользования;

1.3.6 Концессия, сдача в аренду в соответствии с действующим законодательством объектов публичной собственности, относящихся к дорожным активам.

2. Расчет нормативной численности персонала с функциями управления сети автомобильных дорог общего пользования

При выборе факторов для определения нормативной численности персонала были учтены следующие требования:

- между каждым фактором и объемом человеческих затрат управленческой деятельности должна существовать логическая связь;

- в качестве факторов могут фигурировать только показатели, которые имеют количественное выражение;

- численное выражение факторов не должно содержать сложные расчеты и необходимые данные должны быть включены в документацию планирования и отчетности.

Для определения нормативной численности персонала с функциями управления сетью дорог был использован метод экономико-математического анализа¹, на основе которого была предложена математическая зависимость в виде линейного уравнения:

____________________

¹ Руководство по разработке нормативов численности и типовых структур аппарата управления строительных организаций, ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР, дата актуализации 21.05.2015.

C = A_o+ A₁X₁ + A₂X₂ +…+ A_hX_h

где:

C – количество работников;

A₀, A₁…A_h – коэффициенты регрессии линейного уравнения;

X₁, X₂…X_h – факторы-аргументы (L_n, L_I).

C = 31,7 + 2,64 L_n + 1,34 L_I + 0,23 L_p    (1)

где:

L_n = 9,323 тыс.км – условная длина национальных дорог общего пользования, находящихся в управлении;

L_l = 10,227 тыс.км – условная длина местных дорог общего пользования, находящихся в управлении;

L_p = 24,537 км – длина мостов на сети дорог общего пользования, находящейся в управлении.

Условная длина автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими методологическими документами (утвержденными Министерством транспорта и дорожного хозяйства в 1989 году) путем выражения всех элементов дороги (дорожной одежды, земляного полотна, искусственных сооружений, прилагаемых конструкций и оснащения дорог, и др.) через единый индекс – условную длину. В качестве условного километра принимается объем расходов (23,43 чел-часов), необходимых для проведения текущего ремонта и содержания одного км асфальтобетонного покрытия шириной 7 метров.

Таким образом нормативная численность персонала для управления дорожной сетью составит:

C = 31,7 + 2,64 × 9,323 +1,34 × 10,227 + 0,23 × 24,537 = 76 (человек)

Примечание. Достоверность результатов расчетов, полученных с использованием указанной математической зависимости, была подтверждена национальным опытом за период 2001–2015 г.

Определение необходимых финансовых средств на содержание нормативной численности персонала для управления дорожной сетью представлено в приложении 1.

Глава II

ФУНКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Деятельность заказчика дорожных работ

1.1 Осуществление деятельности заказчика дорожных работ состоит в совокупности технических, экономических действий и принятия решений, предпринятых администратором дорог общего пользования с целью заключения договоров, финансирования и контроля за выполнением работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений.

1.2 Основными действиями, касающимися заказчика, являются:

1.2.1 Определение объема работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования, исходя из объема выделенных средств, и на основании данных о техническом состоянии автомобильных дорог;

1.2.2 Составление проектов программ финансирования дорожных работ;

1.2.3 Разработка заданий и заключение контрактов на выполнение работ по исследованию и экспертизе дорожной сети общего пользования;

1.2.4 Оформление и выдача исходных данных для разработки сметной документации;

1.2.5 Заключение договоров по содержанию автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений;

1.2.6 Технический надзор за выполняемыми работами;

1.2.7 Обеспечение качества и технический контроль качества выполненных работ и использованных дорожных материалов;

1.2.8 Ежемесячный прием выполненных работ по содержанию, периодическому и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и дорожных сооружений в соответствии с положениями Закона № 721-XIII о качестве в строительстве и отраслевых нормативных актов;

1.2.9 Проверка и утверждение отчетов по объему и стоимости работ, выполненных на базе действующих технических нормативов и перечня работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту дорог;

1.2.10 Проверка цен и платежных документов подрядчиков, поставщиков материалов и др.;

1.2.11 Обеспечение финансирования в строгом соответствии с годовыми программами работ, утвержденными правительством, а также объемом выполненных работ;

1.2.12 Составление и представление отчетов о финансово-хозяйственной деятельности, распределении и использовании финансовых средств дорожного фонда в соответствии со статьями годовых программ.

2. Расчет нормативной численности персонала с функцией заказчика на дорожные работы

2.1 Численность аппарата службы заказчика может быть определена двумя способами:

- в зависимости от годового объема выполненных работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования.

- в зависимости от протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в управлении ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”.

2.1.1 Расчет численности аппарата службы заказчика в зависимости от годового объема выполненных работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования на 2016 год.

Расчет численности аппарата службы заказчика выполняется исходя из объема дорожного фонда, установленного в Стратегии транспорта и логистики на 2013-2022 годы, который на 2016 год составляет 1650000 тыс.леев.

Численность аппарата ГП “Государственная администрация автомобильных дорог” с функцией заказчика определяется в соответствии с приложением A, CP L.01.08-2012, не беря во внимание, что средства дорожного фонда, выделяемые на содержание и ремонт автомобильных дорог, не относятся к капитальным вложениям.

Для расчетов используются следующие данные:

Согласно примечанию к приложению A, CP L. 01.08-2012:

Штатная численность аппарата заказчика увеличивается на 1 человека на каждые 30 млн.леев, в случае годового объема инвестиций более 400 млн.леев.

Таким образом, количество работников аппарата ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”, занятых содержанием, текущим и периодическим ремонтом автомобильных дорог, включая службу технического надзора, в зависимости от объема выполненных работ составит:

N = 28 + {(1650 – 400)/30} = 70 (человек)

где:

1650 тыс.леев – объем работ, предусмотренный на 2016 год.

2.1.2 Расчет численности аппарата службы заказчика в зависимости от длины сети автомобильных дорог общего пользования, находящейся в управлении ГП “Государственная администрация автомобильных дорог” на 2016 год.

Исходя из передового опыта дорожных администраций западных стран (страны ЕС, такие как Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Словения, Хорватия и др.) или даже Австралии, Новой Зеландии и стран СНГ, количество персонала устанавливается в зависимости от размера и сложности сети, ее территориального распределения.

В случаях небольшой сети и традиционной организации, в среднем доля длины дороги на одного инженера составляет 100 км.

Эти данные подтверждены в Отчете по оценке институционального потенциала, подготовленного международной компанией “Roughton international” Ltd. в рамках проекта «Консультационные услуги в поддержку реформы системы содержания автомобильных дорог в Республике Молдова».

Таким образом, число технического персонала составляет около 220 человек (сотрудника/инженера с примерно 40-45 км на человека), занятых только содержанием дорог, в том числе управлением активов, надзором и контролем качества будет достаточным для текущей сети автомобильных дорог общего пользования, находящейся в управлении ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”, при условии, что деятельность рационализована и делается акцент на исключение ресурсоемких функций. При этом, обязательным условием для развития понимания и необходимой компетенции является высокая квалификация в дорожной области (минимум одна третья часть инженеров должна быть с высшем специальным или постуниверситетским специальным образованием в области автомобильных дорог).

Учитывая вышесказанное, минимальная численность аппарата службы заказчика (за исключением управления государственными активами) составит:

220 – 70 = 150 (человек)

2.2 Исходя из расчетов, выполненных с использованием обеих методик, учитывая финансовое положение в дорожной отрасли, количество человек службы заказчика на 2016 год было определено в соответствии с годовым объемом выполненных работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования с использованием первого метода.

3. Расчет численности работников службы технического надзора

3.1. Одной из главных функций заказчика является технический надзор и контроль качества выполненных работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования, дорожного строительства и других объектов транспорта.

3.2 При определении количества работников, осуществляющих технический надзор и контроль качества работ по эксплуатации автомобильных дорог, было принято во внимание:

- расположение на большом расстоянии одного объекта от другого (минимальное расстояние между объектами составляет 20 км);

- одновременное выполнение работ в течение дня различными бригадами, организация производственного процесса 12 предприятиями по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- условная длина автомобильных дорог общего пользования равна 19,550 тыс.км – (L).

3.3. Для определения нормативной численности работников технического надзора был использован метод экономико-математического анализа², на основе которого была предложена математическая зависимость в виде линейного уравнения:

____________________

² Руководство по разработке нормативов численности и типовых структур аппарата управления строительных организаций, ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР, дата актуализации 21.05.2015.

N = 2,9 + 1,11L + 0,01n

Численность линейных работников службы технического надзора составит:

N = 2,9 + (1,11 × 19,550) + (0,01 × 216) = 2,9 + 21,70 + 2,16 = 26,76 (человек)

N = 27 (человек)

Примечание. Достоверность результатов расчетов, полученных с использованием упомянутой математической зависимости, была подтверждена национальным опытом за период 2001–2015 г.

4. Расчет индекса расходов на содержание персонала ГП “Государственная администрация автомобильных дорог”, исполняющего функции заказчика

4.1 На основе численности работников, определенной в п.2.2, и согласно:

a) Кодексу о труде № 154-XV от 28.03.2003;

b) Закону об оплате труда № 847-XV от 14.02.2002;

c) Постановлению Правительства № 1105 от 16.12.2010 “О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства”;

d) Постановлению Правительства № 743 от 11.06.2002 “Об оплате труда работников хозрасчетных предприятий”;

e) Коллективному договору на 2016-2020 гг.

f) Постановлению Правительства № 165 от 09.03.2010 “О гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе”;

g) Постановлению Правительства № 801 от 20.07.2007 “Положение о порядке исчисления стажа работы для выплаты надбавки за выслугу лет работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки”;

h) Постановлению Правительства № 362 от 11.06.1993 “Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов работникам связи, железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и шоссейных дорог, предприятий электрических сетей и газопроводов, постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер, а также при служебных поездках в пределах обслуживаемых ими участков”

были определены нормативные затраты на заработную плату работникам, исполняющим функции заказчика (приложение № 2, п.B), которые составили 27606,5 млн.леев в год.

4.2 Показатель затрат на содержание персонала, исполняющего функции заказчика исходя из объема выполненных работ, составит:

27606,5 : 1030250,0 × 100 = 2,68% ,

где:

1030250,0 тыс.леев – объем работ по содержанию, текущему и периодическому ремонту автомобильных дорог общего пользования, предусмотренный на 2016 год.

Примечание. Из общего объема дорожного фонда, предусмотренного в Стратегии транспорта и логистики на 2013-2022 годы, исключаются работы, которые не входят в содержание и текущий ремонт дорог: расходы на управление, расходы на проектирование, приобретение оборудования и дорожной техники.

5. Заключительные положения

5.1 Расходы, указанные в приложениях 1 и 2, были рассчитаны на 2016 год в соответствии с положениями Свода правил CP L. 01.08-2012 “Инструкция по определению затрат на содержание службы заказчика-застройщика”, утвержденного Министерством регионального развития и строительства Приказом № 9 от 18.07.2012.